Subdirección región norte






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FORMATO 7

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES

LEVANTADAS EN EL FORMATO 6 DEL ANEXO “S”

Obra o Servicio:




Proveedor o Contratista:




No. Contrato:




Supervisor del Contrato:




Verificación No.:




Fecha:




Índice de Cumplimiento Anexo “S” (%):




Período de Estimación:




Número de Estimación:




Requerimiento

Incumplido

Hallazgo observado

Evidencia de Cumplimiento

Fecha de Cumplimiento

CUMPLE

SI

NO



























































































Estimación del Mes de la Verificación:

$

Total deductiva:

$

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Representante del Proveedor o contratista

Supervisor de Obra

Residente de Obra


GUIA DE LLENADO.

DEDUCCIONES ECONÓMICAS POR INCUMPLIMIENTOS AL ANEXO “S”, COMO UN PORCENTAJE DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE PRESENTEN EL INCUMPLIMIENTO.
Implementación:


  • Se detecta y documenta por parte de PEP el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Anexo “S” en que hayan incurrido los terceros, en el periodo que comprenda la estimación que corresponda.




  • Se define el porcentaje (%) de la deducción que se aplicará a la estimación correspondiente, en función de la severidad del incumplimiento observado (Formato 6) en el periodo estimado por parte de los terceros, en relación con los requerimientos establecidos en el Anexo “S” pactado en el contrato, de acuerdo a lo siguiente:




Riesgo o consecuencia BAJO

(0.5 %) Cero punto cinco por ciento.

Riesgo o consecuencia MEDIO

(1.0 %) Uno por ciento.

Riesgo o consecuencia ALTO

(1.5 %) Uno punto cinco por ciento.




  • Se cuantifica el monto de la deducción, aplicando el o los porcentajes sobre el monto total de la estimación correspondiente presentada por los terceros.


No se omite manifestar que es requisito indispensable e inherente para el desarrollo de los contratos que PEP mantiene celebrados con terceros, que éstos sean ejecutados en apego a las disposiciones aplicables en materia de Seguridad e higiene industrial, Protección Ambiental y Salud en el trabajo.
Nota:
En el Formato 6 se definirán los requerimientos generales y específicos a los cuales les será aplicable dicho Formato (Aplica SI=1, No=0), tomando como soporte los requerimientos dictaminados en el Formato 4, debido a que ambos formatos deben ser congruentes entre sí.

REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO “S”
Primera.- Para iniciar los trabajos o servicios objeto del contrato deberán cumplirse todos los requisitos estipulados para el inicio marcado en el Formato 6 con la letra I, por lo que estos requisitos no serán susceptibles de deducción de acuerdo a este Anexo.

Segunda.- Iniciados los trabajos o servicios, a cualquier incumplimiento de los requisitos de este Anexo se aplicará la deducción correspondiente.

Tercera.- Los requisitos marcados en el Formato 6 con las letras C, P y S de la columna denominada “Etapas”, deberán ser cumplidos durante el desarrollo del contrato, y su incumplimiento generará la deducción correspondiente.

Cuarta.- Los Requisitos marcados en el Formato 6 con la letra T deberán ser cumplidos al término del contrato, su incumplimiento generará la deducción correspondiente y no permitirá el finiquito de los trabajos hasta que se solventen.

Quinta.- Los requisitos marcados en el Formato 6 con los números: 1, 2, 3, 4 y 5 de la columna denominada “Consecuencia del Incumplimiento” requieren interrupción inmediata de los trabajos o servicios por incumplimiento, independientemente de la deducción correspondiente, los trabajos o servicios sólo se podrán reanudar hasta que se solventen.

Sexta.- El incumplimiento de los requisitos que no requieren de interrupción de los trabajos o servicios, deberán quedar solventados dentro del periodo de estimación; en caso de reincidencia al incumplimiento se volverá a aplicar la deducción en la estimación correspondiente.

Séptima.- Si en las verificaciones mensuales para la Evaluación del desempeño, el Proveedor o Contratista, obtiene tres calificaciones consecutivas menores a 80%, PEP podrá iniciar el proceso de rescisión administrativa del contrato respectivo, según Diagrama 1.
CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO.

COLUMNA DENOMINADA “CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO”

1. Riesgo a las instalaciones.

2. Riesgo al personal.

3. Riesgo al medio ambiente.

4. Daños a terceros.

5. Riesgo sanitario.

COLUMNA DENOMINADA “ETAPAS”

Inicio

( I )

Requisitos que deben cumplirse previo al inicio de los trabajos o servicios.

Continúo

( C )

Requisitos que deben cumplirse durante el desarrollo de los trabajos o servicios.

Periódico

( P )

Requisitos que deben cumplirse de manera periódica.

Termino

( T )

Requisitos que deben cumplirse al concluir los trabajos o servicios.

Suceso

( S )

Requisitos que deben cumplirse cuando ocurra un incidente.


DIAGRAMA 1

.




Por parte del CONTRATISTA




Por parte de P.E.P









Nombre y Firma




Ing. Roberto Guizar Olivos

Nombre de la Empresa




Residente de Obra




Representante Legal: _______________________________Representante de PEP: Roberto Guizar Olivos

(Nombre y Firma) Residente de Obra

Nombre o Razón Social: _____________________________

Versión Noviembre 2009 Obra Pública


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