Declaración de prácticas – servicios de valor añadido/ sistema de intermediación digital






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Office 365 y/o Office 2013 y/o Office 2013

Ing. Luis Enrique Torres

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO – INFRAESTRUCTURA OFICIAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL PERÚ V1.1



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DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS – SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO/ SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DIGITAL

1.INTRODUCCIÓN 2

2.OBJETIVO DEL DOCUMENTO 2

3.OBJETO DE LA ACREDITACIÓN 2

4.DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 3

5.PLATAFORMA OFFICE 365 Y/O OFFICE 2013 3

6.CERTIFICACIÓN ISO 27001 4

7.RESPONSABILIDADES DE MICROSOFT 5

8.RESPONSABILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES CLIENTES 5

9.ORGANIZACIÓN QUE ADMINISTRA LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS 5

10.PUBLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS 5

11.CONTROLES EN LAS INSTALACIONES, GESTION Y OPERACIONALES 6

1.1.Cumplimiento - Planificación de Auditoría 6

1.2.Cumplimiento – Auditoría de terceras partes 6

1.3.Cumplimiento – Mantener contacto con autoridades locales y grupos 6

1.4.Cumplimiento – Identificación de sistemas regulatorios 7

1.5.Cumplimiento – Propiedad intelectual 7

1.6.Gobierno de datos – Propiedad /Administración 8

1.7.Gobierno de datos – Clasificación – Manipulación - Etiquetado 8

1.8.Gobierno de datos – Política de retención 8

1.9.Gobierno de datos – Desecho seguro 8

1.10.Gobierno de datos – Datos fuera de producción 9

1.11.Gobierno de datos – Fuga de información 9

1.12.Gobierno de datos – Evaluación de riesgos 9

1.13.Gobierno del entorno – Política 10

1.14.Gobierno del entorno – Acceso de usuarios 10

1.15.Gobierno del entorno – Puntos de acceso controlados 11

1.16.Gobierno del entorno – Entrada de personas no autorizadas 11

1.17.Gobierno del entorno – Autorización para retirar equipos o sistemas fuera del local 11

1.18.Gobierno del entorno – Retiro de equipos fuera del local 12

1.19.Gobierno del entorno – Gestión de activos 12

1.20.Seguridad de los recursos humanos – Verificación de antecedentes 12

1.21.Seguridad de los recursos humanos – Acuerdos del empleo 12

1.22.Seguridad de los recursos humanos – Término del Empleo 13

1.23.Seguridad de la Información – Programa de gestión 13

1.24.Seguridad de la Información – Participación y apoyo gerencial 13

1.25.Seguridad de la Información – Revisión de la Política 13

1.26.Seguridad de la Información – Obligación de cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información 14

1.27.Seguridad de la Información – Política de acceso de usuarios 14

1.28.Seguridad de la Información – Revocación de accesos de usuarios 15

1.29.Seguridad de la Información – Revisión de accesos de usuarios 15

1.30.Seguridad de la Información – Conocimiento 15

1.30.1.Conocimiento de la industria/Benchmarking 15

1.30.2.Entrenamiento/Concientización 16

1.31.Seguridad de la Información – Segregación de roles 16

1.32.Seguridad de la Información – Cifrado 17

1.33.Seguridad de la Información – Gestión vulnerabilidades y parches 17

1.34.Seguridad de la Información – Antivirus/Software Malicioso 17

1.35.Seguridad de la Información – Gestión de Incidentes 18

1.36.Seguridad de la Información – Reporte de Incidentes 18

1.37.Seguridad de la Información – Configuración de puertos de acceso 19

1.38.Seguridad de la Información – Servicios de red/infraestructura 19

1.39.Seguridad de la Información – Dispositivos móviles/portables 19

1.40.Gestión de operaciones – Planificación de recursos y capacidad 20

1.41.Gestión de operaciones – Mantenimiento de equipos 20

1.42.Gestión de versiones – Nuevos Desarrollos/Adquisición/Cambios en producción 20

1.43.Gestión de versiones – Pruebas de calidad 21

1.44.Gestión de versiones – Desarrollo tercerizado 21

1.45.Gestión de versiones – Instalación de software no autorizado 21

1.46.Planificación de la continuidad del negocio 22

1.47.Poder de recuperación – Riesgos ambientales 22

12.POLÍTICA DE REEMBOLSO 23

13.RESPONSABILIDAD FINANCIERA, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS 23

14.ENMENDADURAS 23

15.RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 23

16.ACUERDO ÍNTEGRO, SUBROGACIÓN Y DIVISIBILIDAD 24

17.FUERZA MAYOR Y OTRAS PROVISIONES 24

18.TARIFAS 24

19.FINALIZACIÓN DEL SVA 24

20.CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE 24

21.Bibliografía 25
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